2022年中山市中医院决算
目 录
第一部分 中山市中医院 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中山市中医院2022年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中山市中医院2022年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中山市中医院概况
（一） 部门主要职责
中山市中医院创建于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的综合性中医医院，广州中医药大学非直属附属医院，1993年成为国家首批三级甲等中医院、国家示范中医院，是广东省中医名院。
医院是中山市综合实力最强的三级甲等医院之一，也是区域中医医疗中心。医院占地210亩，总建筑面积26万平方米，分设3个门诊部、30个临床科室以及33个病区，编制床位1500张，开放床位2000多张。拥有直线加速器、3.0T核磁共振、256层螺旋CT、 数字化平板血管造影系统等7亿多元的医疗设备。现有工作人员2600余人，其中高级职称536人。
经过60余载的耕耘，医院积淀了一批中医特色鲜明、临床疗效显著的重点专（学）科群，拥有2个国家临床重点专科、4个国家中医药管理局重点专科、4个广东省高水平重点专科、24个省中医药局重点专科、1个市“十四五”医学研究中心、4个市“十四五”高水平重点专科、18个市“十四五”重点专科。在此基础上，医院积极引进ECMO（体外膜肺氧合）、体外循环下心脏直视手术等高尖技术，通过了国家级胸痛中心、高级卒中中心、房颤中心、心衰中心、血栓防治中心认证，创建了心脑血管病康复技术全国示范基地、市中西医结合创伤骨科治疗中心，获批成为中国创伤救治联盟创伤中心建设单位、急性上消化道出血急诊快速通道救治基地、珠江西岸铥激光培训基地以及中山市中医紧急医学救援基地，全面提升了医院急危重病患者的抢救实力，医院区域影响力日益扩大。
（二） 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 中山市中医院2022 年部门决算表
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,233 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
28 |
0 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
29 |
0 |
|
四、事业收入 |
4 |
224,224 |
四、公共安全支出 |
30 |
0 |
|
五、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
31 |
0 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
32 |
0 |
|
七、其他收入 |
7 |
3,858 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
33 |
0 |
|
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
34 |
0 |
|
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
35 |
205,297 |
|
|
|
10 |
十、节能环保支出 |
36 |
0 |
|
|
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
37 |
0 |
|
|
|
12 |
十二、农林水支出 |
38 |
0 |
|
|
|
13 |
十三、交通运输支出 |
39 |
0 |
|
|
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0 |
|
|
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0 |
|
|
|
16 |
十六、金融支出 |
42 |
0 |
|
|
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0 |
|
|
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
44 |
0 |
|
|
|
19 |
十九、住房保障支出 |
45 |
0 |
|
|
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0 |
|
|
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
47 |
0 |
|
|
|
22 |
二十二、其他支出 |
48 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
230,315 |
本年支出合计 |
49 |
205,297 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0 |
归集上缴或调出 |
50 |
73 |
|
年初结转和结余 |
25 |
42,214 |
年末结转和结余 |
51 |
67,159 |
|
总计 |
26 |
272,529 |
总计 |
52 |
272,529 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入决算表 |
||||||||
|
部门： 中山市中医院 |
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| |
合计 |
230,315 |
2,233 |
0 |
224,224 |
0 |
0 |
3,858 |
|
2100201 |
公立医院-综合医院 |
230,315 |
2,233 |
0 |
224,224 |
0 |
0 |
3,858 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
部门： 中山市中医院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
205,297 |
203,613 |
1,684 |
0 |
0 |
0 |
|
2100201 |
公立医院-综合医院 |
205,297 |
203,613 |
1,684 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
部门： 中山市中医院 |
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,233 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
2,139 |
2,139 |
0 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
2,233 |
本年支出合计 |
50 |
2,139 |
2,139 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
359 |
归集上缴或调出 |
51 |
0 |
0 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
25 |
359 |
年末财政拨款结转和结余 |
52 |
453 |
453 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
0 |
|
53 |
0 |
0 |
|
|
|
总计 |
27 |
2,592 |
总计 |
54 |
2,592 |
2,592 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
部门： 中山市中医院 |
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,139 |
455 |
1,684 |
|
2100201 |
公立医院-综合医院 |
2,139 |
455 |
1,684 |
|
20508 |
进修及培训 |
0 |
0 |
0 |
|
2050803 |
培训支出 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
部门： 中山市中医院 |
单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
0 |
302 |
商品和服务支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
0 |
30201 |
办公费 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0 |
30202 |
印刷费 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30206 |
电费 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9 |
30215 |
会议费 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
9 |
30216 |
培训费 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
446 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
446 |
|
|
人员经费合计 |
9 |
|
公用经费合计 |
446 |
|
表7 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
部门： 中山市中医院 |
单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
表8 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
部门： 中山市中医院 |
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 中山市中医院2022 年部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
中山市中医院2022年收入总计272,529万元，其中本年收入230,315万元，年初结转和结余42,214万元。
本年收入具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款收入2,233万元，比上年决算数减少130万元，下降5.5%。
2、事业收入230,315万元，比上年决算数增加20,361万元，增幅9.7%。
3、其他收入4,190万元，比上年决算数增加332万元，增幅7.9%。
分析：主要原因疫情常态化下，2022年医院整体运营平稳，主要经济指标稳定增长。
（二）年度支出总体情况
中山市中医院2022年度支出合计272,529万元，其中本年支出205,297万元，归集上缴或调出73万元，年末结转和结余67,159万元。
本年支出具体情况如下：
1、 基本支出205,297万元，比上年决算数下降2,509万元，下降1.2%。
2、 项目支出1,684万元，比上年决算数减少380万元，下降18.4%。
分析：项目支出下降是因为2022年财政拨款减少。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）、2022年度财政拨款收入说明
中山市中医院2022年财政拨款收入总计2,233万元，比上年决算数减少130万元，下降5.5%。
（二）、2022年度财政拨款支出说明
中山市中医院2022年财政拨款支出总计1,684万元，比上年决算数减少380万元，下降18.4%。。
1、基本支出455万元，具体包括人员经费（离休费）9万元，其他支出446万元。
2、项目支出1,684万元。
分析：2022年财政拨款收入和财政拨款支出同步下降。
三、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中山市中医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位不是参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车6辆，救护车4辆，货车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）127台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
